天水市人工影响天气服务中心2021年部门预算公开说明

来源:    发布时间:2021-03-15 17:16    选择字号:T|T

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????按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》现将2021年部门预算公开如下:

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????一、部门职责

负责天水全市人工影响天气工作的协调、管理、实施等工作,主要作业项目为人工增雨、雪,防雹等。??

????二、机构设置

我单位为财政全额拨款独立核算事业单位,为天水市财政一级预算单位

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入??

?2021年收入预算322.87万元,相比2020年281.75 万元,增加 41.12 万元,增长14.6%。其中:一般公共预算拨款322.87万元,相比2020年281.75万元,增加41.12 万元,增加的主要原因是项目增加;

我单位本年度无结转结余资金。

(二)全年支出

2021年支出预算322.87万元,比2020年预算增加41.12万元,增长14.6%。

1、基本支出

2021年基本支出204.87万元,其中人员经费197.54万元,公用经费7.33万元。比2020年预算减少18.9万元,下降8.4 %,下降的主要原因是气象局在职人员减少,津补贴预算略有减少。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2021年项目支出118万元,比2020年预算增加60 ?万元,增长的主要原因是2021年度增加了气象事业经费项目预算60万元。

(2)项目分类分级情况

2021年项目支出118万元,其中:气象事业经费项目60万元;人工影响天气专项经费项目30万元;人工影响天气炮弹专项经费项目28万元,均属于专项业务费项目。

(三)政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出6.11万元

2、卫生健康支出3.07万元

3、自然资源海洋气象等支出309.33万元

4、住房保障支出4.36万元。

(四)非税收入

2021年我单位无非税收入。

?(五)政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2021年三公经费预算2万元,比2020年相比无变化。

  1. 无因公出国(境)费用

  2. 无公务接待费

  3. 公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车运行维护费2万元,无公务用车购置费)相比2020年无变化。

    (二)培训费

    培训费0.35万元,比2020年预算减少1.01 ?万元,下降的主要原因是根据实际培训计划预算。

    (三)会议费

    ???我单位无会议费

  4. 机关运行费

    2021年我单位机关运行费63.75万元,其中基本支出5.75万元;项目支出58万元。

    五、其他重要事项情况说明

    (一)政府采购情况

    2021年度无政府采购预算。

  5. 国有资产占用情况

    我单位无房屋、土地;有2辆业务用车,共计28.48万元,其他为办公及专用设备。

  6. 部门绩效评价进展情况

    2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款118万元,其中:

    1.气象工作经费60万元

    基本信息:2021年气象工作经费。

    总体目标:发挥气象部门在防灾减灾、乡村振兴、粮食安全、特色果业发展、重大项目建设、生态环境等方面的气象保障作用 ????????

    阶段目标:推进天水气象事业高质量发展,筑牢防灾减灾第一道防线。

    影响力:保障天水地区气象事业发展,气象职工满意度达到100%。

    2.人工影响天气专项经费30万元

    基本信息:2021年人工影响天气专项经费30万元。

    总体目标:维持人影专项业务。

    阶段目标:实现人工增雨雪防雹业务。

    影响力:业务完成率100%,群众满意度95%。

    3.人工影响天气炮弹专项经费28万元

    公开项目基本信息:?2021年炮弹专项经费28万元。

    项目总目标:满足增雨(雪)作业需求,增强弹药运输安全和作业点工作安全。

    阶段性目标:保障全市人影作业正常开展。

    效果目标:保障人影作业安全和及时,服务对象满意度达到95%。

    六、名词解释

    1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    7.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

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    附件:??天水市人工影响天气服务中心2021年部门预算公开表.xls



??????????????????????????????????????????????????????2021年3月12

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